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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000591/619
Nro. de Timbrado
11194086
Monto de la Factura
₲ 147.655.000
Nro. de Orden de Pago
48550
Fecha de Orden de Pago
04-04-2016
Fecha Emisión Cheque
04-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.417.220
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 526.189
Retención IVA
₲ 4.026.955
Retención Renta
₲ 2.684.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
013-2015
Código de Contratación (CC)
LP-26002-15-107481
Monto Contrato
₲ 828.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 764.681.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 724.069.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268789
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, bronce y hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap