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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0188604
Nro. de Timbrado
10970296
Monto de la Factura
₲ 338.768.280
Nro. de Orden de Pago
47015
Fecha de Orden de Pago
06-10-2015
Fecha Emisión Cheque
06-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 322.162.475
IVA
₲ 30.797.116
Retención DNCP
₲ 1.207.247
Retención IVA
₲ 9.239.135
Retención Renta
₲ 6.159.423
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANITARIOS Y CERAMICAS SACI
RUC
80030944-8
Número de Contrato
022-2015
Código de Contratación (CC)
LP-26002-15-107485
Monto Contrato
₲ 1.248.396.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.248.396.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.187.202.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268789
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, bronce y hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap