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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001695/6
Nro. de Timbrado
11348954
Monto de la Factura
₲ 162.994.840
Nro. de Orden de Pago
48772
Fecha de Orden de Pago
29-04-2016
Fecha Emisión Cheque
29-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.005.129
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 580.854
Retención IVA
₲ 4.445.314
Retención Renta
₲ 2.963.543
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPERPLAST INGENIERIA
RUC
80026565-3
Número de Contrato
016-2015
Código de Contratación (CC)
LP-26002-15-107484
Monto Contrato
₲ 6.287.982.216
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.094.428.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.844.709.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268789
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, bronce y hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap