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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000161
Nro. de Timbrado
11222769
Monto de la Factura
₲ 11.844.945
Nro. de Orden de Pago
47421
Fecha de Orden de Pago
17-11-2015
Fecha Emisión Cheque
17-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.264.327
IVA
₲ 1.076.813
Retención DNCP
₲ 42.211
Retención IVA
₲ 323.044
Retención Renta
₲ 215.363
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA LUCI PORRO GONZALEZ
RUC
408153-6
Número de Contrato
021-2015
Código de Contratación (CC)
LP-26002-15-107483
Monto Contrato
₲ 849.389.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.514.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.303.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268789
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, bronce y hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap