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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000133
Nro. de Timbrado
11083079
Monto de la Factura
₲ 76.445.075
Nro. de Orden de Pago
46412
Fecha de Orden de Pago
27-07-2015
Fecha Emisión Cheque
27-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.697.877
IVA
₲ 6.949.453
Retención DNCP
₲ 272.422
Retención IVA
₲ 2.084.866
Retención Renta
₲ 1.389.910
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA LUCI PORRO GONZALEZ
RUC
408153-6
Número de Contrato
021-2015
Código de Contratación (CC)
LP-26002-15-107483
Monto Contrato
₲ 849.389.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.514.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.303.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268789
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, bronce y hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap