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Datos del Pago
Nro. de Factura
01-01-4976.7.9/80a3.5.7a9/90.1
Monto de la Factura
₲ 145.317.000
Nro. de Orden de Pago
53228
Fecha de Orden de Pago
16-11-2017
Fecha Emisión Cheque
16-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.193.825
IVA
₲ 13.210.636
Retención DNCP
₲ 517.857
Retención IVA
₲ 3.963.191
Retención Renta
₲ 2.642.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2886152-3
Número de Contrato
61-2015
Código de Contratación (CC)
LP-26002-15-114352
Monto Contrato
₲ 3.141.957.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.621.337.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.491.263.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286454
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Electromecanicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap