- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004799/97/96
Monto de la Factura
₲ 114.580.000
Nro. de Orden de Pago
51920
Fecha de Orden de Pago
30-05-2017
Fecha Emisión Cheque
30-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.963.497
IVA
₲ 10.416.364
Retención DNCP
₲ 408.321
Retención IVA
₲ 3.124.909
Retención Renta
₲ 2.083.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2886152-3
Número de Contrato
61-2015
Código de Contratación (CC)
LP-26002-15-114352
Monto Contrato
₲ 3.141.957.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.621.337.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.491.263.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286454
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Electromecanicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap