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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003722/3733
Nro. de Timbrado
11538519
Monto de la Factura
₲ 31.070.000
Nro. de Orden de Pago
49898
Fecha de Orden de Pago
08-09-2016
Fecha Emisión Cheque
09-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.547.005
IVA
₲ 2.824.545
Retención DNCP
₲ 110.722
Retención IVA
₲ 847.364
Retención Renta
₲ 564.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2886152-3
Número de Contrato
61-2015
Código de Contratación (CC)
LP-26002-15-114352
Monto Contrato
₲ 3.141.957.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.621.337.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.491.263.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286454
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Electromecanicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap