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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3690/2/3670/9/3680/3
Nro. de Timbrado
11538519
Monto de la Factura
₲ 60.490.000
Nro. de Orden de Pago
49750
Fecha de Orden de Pago
18-08-2016
Fecha Emisión Cheque
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.524.891
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 215.564
Retención IVA
₲ 1.649.727
Retención Renta
₲ 1.099.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2886152-3
Número de Contrato
61-2015
Código de Contratación (CC)
LP-26002-15-114352
Monto Contrato
₲ 3.141.957.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.621.337.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.491.263.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286454
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Electromecanicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap