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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-4529/32/33/34/35/36/38
Monto de la Factura
₲ 188.294.000
Nro. de Orden de Pago
51436
Fecha de Orden de Pago
29-03-2017
Fecha Emisión Cheque
29-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.064.171
IVA
₲ 17.117.636
Retención DNCP
₲ 671.011
Retención IVA
₲ 5.135.291
Retención Renta
₲ 3.423.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2886152-3
Número de Contrato
61-2015
Código de Contratación (CC)
LP-26002-15-114352
Monto Contrato
₲ 3.141.957.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.621.337.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.491.263.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286454
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Electromecanicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap