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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003054
Monto de la Factura
₲ 871.990.000
Nro. de Orden de Pago
46285
Fecha de Orden de Pago
14-07-2015
Fecha Emisión Cheque
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 829.246.636
IVA
₲ 79.271.818
Retención DNCP
₲ 3.107.455
Retención IVA
₲ 23.781.545
Retención Renta
₲ 15.854.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUMPER SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038114-9
Número de Contrato
026/2015
Código de Contratación (CC)
LP-26002-15-107203
Monto Contrato
₲ 871.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 871.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 829.246.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278719
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehiculos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap