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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000273
Nro. de Timbrado
10862379
Monto de la Factura
₲ 133.920.000
Nro. de Orden de Pago
47876
Fecha de Orden de Pago
13-01-2016
Fecha Emisión Cheque
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.355.485
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 477.242
Retención IVA
₲ 3.652.364
Retención Renta
₲ 2.434.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUMIJIRO TAKAOKA TAKAOKA
RUC
990840-4
Número de Contrato
104-2014
Código de Contratación (CC)
LP-26002-15-103673
Monto Contrato
₲ 133.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.355.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252219
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de Laboratorio
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap