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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000233/236
Nro. de Timbrado
11217812
Monto de la Factura
₲ 44.990.000
Nro. de Orden de Pago
48245
Fecha de Orden de Pago
15-02-2016
Fecha Emisión Cheque
15-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.784.672
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 160.328
Retención IVA
₲ 1.227.000
Retención Renta
₲ 818.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ANDRES BENITEZ GALEANO
RUC
662752-8
Número de Contrato
012-2015
Código de Contratación (CC)
LP-26002-15-107690
Monto Contrato
₲ 1.430.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.430.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.360.180.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268789
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, bronce y hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap