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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-27051/2
Nro. de Timbrado
11387663
Monto de la Factura
₲ 373.422.000
Nro. de Orden de Pago
48921
Fecha de Orden de Pago
23-05-2016
Fecha Emisión Cheque
23-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 355.117.533
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.330.740
Retención IVA
₲ 10.184.236
Retención Renta
₲ 6.789.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ATIBAL IMPORT-EXPORT E.I.R.L. DE ATILIO A. BALMACEDA N.
RUC
80057406-0
Número de Contrato
040-2015
Código de Contratación (CC)
LP-26002-15-111753
Monto Contrato
₲ 1.588.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.588.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.510.539.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268789
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, bronce y hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap