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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021801
Nro. de Timbrado
11254151
Monto de la Factura
₲ 476.520.000
Nro. de Orden de Pago
48076
Fecha de Orden de Pago
28-01-2016
Fecha Emisión Cheque
28-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 453.161.856
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.698.144
Retención IVA
₲ 12.996.000
Retención Renta
₲ 8.664.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ATIBAL IMPORT-EXPORT E.I.R.L. DE ATILIO A. BALMACEDA N.
RUC
80057406-0
Número de Contrato
040-2015
Código de Contratación (CC)
LP-26002-15-111753
Monto Contrato
₲ 1.588.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.588.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.510.539.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268789
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, bronce y hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap