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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000351
Nro. de Timbrado
11194531
Monto de la Factura
₲ 26.983.600
Nro. de Orden de Pago
46609
Fecha de Orden de Pago
20-08-2015
Fecha Emisión Cheque
20-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.660.912
IVA
₲ 2.453.055
Retención DNCP
₲ 96.160
Retención IVA
₲ 735.917
Retención Renta
₲ 490.611
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EUGENIO PLANAS GOMEZ
RUC
745029-0
Número de Contrato
014-2015
Código de Contratación (CC)
LP-26002-15-107691
Monto Contrato
₲ 1.407.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.393.297.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.325.000.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268789
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, bronce y hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap