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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000414
Nro. de Timbrado
11194531
Monto de la Factura
₲ 108.100.000
Nro. de Orden de Pago
48988
Fecha de Orden de Pago
31-05-2016
Fecha Emisión Cheque
31-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.801.134
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 385.229
Retención IVA
₲ 2.948.182
Retención Renta
₲ 1.965.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EUGENIO PLANAS GOMEZ
RUC
745029-0
Número de Contrato
014-2015
Código de Contratación (CC)
LP-26002-15-107691
Monto Contrato
₲ 1.407.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.393.297.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.325.000.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268789
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, bronce y hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap