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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000132
Nro. de Timbrado
16861218
Monto de la Factura
₲ 496.994.417
Nro. de Orden de Pago
263
Fecha de Orden de Pago
30-05-2024
Fecha Emisión Cheque
30-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 463.198.798
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.734.962
Retención IVA
₲ 13.554.393
Retención Renta
₲ 18.072.524
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
RUC
3030461-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-23011-22-222818
Monto Contrato
₲ 15.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.657.829.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.043.531.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417368
Nombre de la Licitación
DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA LA SEDE CENTRAL DE LA DINATRAN
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte