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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000532
Nro. de Timbrado
16861218
Monto de la Factura
₲ 147.637.196
Nro. de Orden de Pago
158
Fecha de Orden de Pago
11-04-2025
Fecha Emisión Cheque
11-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.726.714
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 515.388
Retención IVA
₲ 4.026.469
Retención Renta
₲ 5.368.625
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
RUC
3030461-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-23011-22-222818
Monto Contrato
₲ 15.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.526.535.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.585.212.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417368
Nombre de la Licitación
DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA LA SEDE CENTRAL DE LA DINATRAN
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte