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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000575
Nro. de Timbrado
16861218
Monto de la Factura
₲ 188.950.447
Nro. de Orden de Pago
232
Fecha de Orden de Pago
22-05-2025
Fecha Emisión Cheque
22-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 176.266.719
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 659.609
Retención IVA
₲ 5.153.194
Retención Renta
₲ 6.870.925
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
RUC
3030461-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-23011-22-222818
Monto Contrato
₲ 15.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.526.535.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.585.212.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417368
Nombre de la Licitación
DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA LA SEDE CENTRAL DE LA DINATRAN
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte