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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003551
Nro. de Timbrado
15542464
Monto de la Factura
₲ 3.000.000.000
Nro. de Orden de Pago
535
Fecha de Orden de Pago
13-12-2022
Fecha Emisión Cheque
13-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.823.136.363
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 13.227.273
Retención IVA
₲ 81.818.182
Retención Renta
₲ 81.818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
RUC
3030461-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-23011-22-222818
Monto Contrato
₲ 15.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.657.829.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.043.531.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417368
Nombre de la Licitación
DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA LA SEDE CENTRAL DE LA DINATRAN
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte