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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000174
Nro. de Timbrado
15433772
Monto de la Factura
₲ 90.000.000
Nro. de Orden de Pago
467
Fecha de Orden de Pago
28-11-2022
Fecha Emisión Cheque
28-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.694.092
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 396.818
Retención IVA
₲ 2.454.545
Retención Renta
₲ 2.454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLVER INDUSTRIAL S.R.L.
RUC
80094477-1
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-23011-22-219870
Monto Contrato
₲ 3.104.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.104.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.921.908.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416281
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE DE MONITOREO Y CAMBIO DE PLATAFORMA TECNOLOGICA
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte