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Datos del Pago
Nro. de Factura
14731
Monto de la Factura
₲ 1.759.980
Nro. de Orden de Pago
688684
Fecha de Orden de Pago
14-07-2011
Fecha Emisión Cheque
14-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.705.581
IVA
Retención DNCP
₲ 6.400
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
107/2011
Código de Contratación (CC)
LP-27001-11-24049
Monto Contrato
₲ 1.759.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.711.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.705.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197729
Nombre de la Licitación
Servicio de Adquisición y Provisión de Combustibles y Lubricantes
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf