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Datos del Pago
Nro. de Factura
15699
Monto de la Factura
₲ 31.848.000
Nro. de Orden de Pago
725104
Fecha de Orden de Pago
28-11-2011
Fecha Emisión Cheque
28-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.286.868
IVA
Retención DNCP
₲ 113.495
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISPAR S.R.L.
RUC
80012686-6
Número de Contrato
226/2011
Código de Contratación (CC)
LP-27001-11-34421
Monto Contrato
₲ 525.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.284.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.980.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216624
Nombre de la Licitación
Servicio de Encomienda para el BNF (Correo Privado)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf