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Datos del Pago
Nro. de Factura
2147
Monto de la Factura
₲ 54.200.000
Nro. de Orden de Pago
725105
Fecha de Orden de Pago
28-11-2011
Fecha Emisión Cheque
28-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.903.536
IVA
Retención DNCP
₲ 212.464
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - COPETROL
RUC
80007760-1
Número de Contrato
064/2011
Código de Contratación (CC)
LP-27001-11-21153
Monto Contrato
₲ 2.148.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 624.506.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 622.008.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197729
Nombre de la Licitación
Servicio de Adquisición y Provisión de Combustibles y Lubricantes
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf