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Datos del Pago
Nro. de Factura
2224
Monto de la Factura
₲ 102.390.200
Nro. de Orden de Pago
724287
Fecha de Orden de Pago
18-10-2011
Fecha Emisión Cheque
18-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.371.219
IVA
Retención DNCP
₲ 364.881
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VOICENTER S.A.
RUC
80030641-4
Número de Contrato
131/2011
Código de Contratación (CC)
LP-27001-11-25416
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 541.658.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 539.636.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216394
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Call Center
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf