- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
2277
Monto de la Factura
₲ 97.115.205
Nro. de Orden de Pago
725103
Fecha de Orden de Pago
28-11-2011
Fecha Emisión Cheque
28-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.354.749
IVA
Retención DNCP
₲ 346.083
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VOICENTER S.A.
RUC
80030641-4
Número de Contrato
131/2011
Código de Contratación (CC)
LP-27001-11-25416
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 541.658.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 539.636.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216394
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Call Center
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf