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Datos del Pago
Nro. de Factura
634/38/9/40
Monto de la Factura
₲ 9.719.652
Nro. de Orden de Pago
682851
Fecha de Orden de Pago
16-03-2011
Fecha Emisión Cheque
16-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.285.174
IVA
Retención DNCP
₲ 34.806
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CYNTIA LORENA DIAZ BERNAL
RUC
2167486-8
Número de Contrato
356/2010
Código de Contratación (CC)
LP-27001-11-20726
Monto Contrato
₲ 510.741.364
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.339.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.554.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197761
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Limpieza para el Banco Nacional de Fomento
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf