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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045680
Monto de la Factura
₲ 16.097.184
Nro. de Orden de Pago
2764
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.162.377
IVA
₲ 1.463.380
Retención DNCP
₲ 56.779
Retención IVA
₲ 439.014
Retención Renta
₲ 439.014
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
055/2019
Código de Contratación (CC)
LP-27007-19-182394
Monto Contrato
₲ 16.097.184
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.097.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.162.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360026
Nombre de la Licitación
Adquisición de Software Varios
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo