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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001114
Monto de la Factura
₲ 34.410.000
Nro. de Orden de Pago
2771
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.411.717
IVA
₲ 3.128.182
Retención DNCP
₲ 121.373
Retención IVA
₲ 938.455
Retención Renta
₲ 938.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SYS & CON S.A.
RUC
80024460-5
Número de Contrato
062/2019
Código de Contratación (CC)
LP-27007-19-184683
Monto Contrato
₲ 34.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.410.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.411.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359287
Nombre de la Licitación
Renovación de Licencias Varias
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo