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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000725
Monto de la Factura
₲ 288.983.723
Nro. de Orden de Pago
2670
Fecha de Orden de Pago
19-12-2019
Fecha Emisión Cheque
19-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 272.201.651
IVA
₲ 26.271.248
Retención DNCP
₲ 1.019.324
Retención IVA
₲ 7.881.374
Retención Renta
₲ 7.881.374
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
052/2019
Código de Contratación (CC)
LP-27007-19-182397
Monto Contrato
₲ 288.983.723
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.983.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 272.201.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360026
Nombre de la Licitación
Adquisición de Software Varios
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo