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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000217
Nro. de Timbrado
13432176
Monto de la Factura
₲ 158.320.000
Nro. de Orden de Pago
2672
Fecha de Orden de Pago
19-12-2019
Fecha Emisión Cheque
19-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.443.744
IVA
₲ 14.392.727
Retención DNCP
₲ 558.438
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 4.317.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
053/2019
Código de Contratación (CC)
LP-27007-19-182393
Monto Contrato
₲ 158.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.320.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.443.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360026
Nombre de la Licitación
Adquisición de Software Varios
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo