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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006552
Monto de la Factura
₲ 69.660.000
Nro. de Orden de Pago
380
Fecha de Orden de Pago
11-03-2020
Fecha Emisión Cheque
11-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.614.654
IVA
₲ 6.332.728
Retención DNCP
₲ 245.710
Retención IVA
₲ 1.899.818
Retención Renta
₲ 1.899.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
"S V P" SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80007629-0
Número de Contrato
047/2019
Código de Contratación (CC)
LP-27007-19-181054
Monto Contrato
₲ 835.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 838.065.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 787.498.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359524
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad de Locales de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo