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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000545
Monto de la Factura
₲ 96.480.000
Nro. de Orden de Pago
2769
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.877.143
IVA
₲ 8.770.909
Retención DNCP
₲ 340.311
Retención IVA
₲ 2.631.273
Retención Renta
₲ 2.631.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUCIONES INTEGRALES S.A
RUC
80018521-8
Número de Contrato
060/2019
Código de Contratación (CC)
LP-27007-19-184773
Monto Contrato
₲ 96.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.877.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359287
Nombre de la Licitación
Renovación de Licencias Varias
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo