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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-2-1131
Nro. de Timbrado
12426629
Monto de la Factura
₲ 7.751.700
Nro. de Orden de Pago
34900
Fecha de Orden de Pago
14-03-2018
Fecha Emisión Cheque
14-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.723.512
IVA
₲ 704.700
Retención DNCP
₲ 28.188
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIMPLAST SACI
RUC
80015763-0
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
LP-40003-18-153523
Monto Contrato
₲ 2.360.106.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.245.524.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.237.359.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339705
Nombre de la Licitación
Adquisición de Botellas de Plásticos de 900, 450 y 200 ml - Ad Referéndum al Presupuesto 2018
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa