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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-039-0001319
Nro. de Timbrado
14863533
Monto de la Factura
₲ 269.200.000
Nro. de Orden de Pago
566
Fecha de Orden de Pago
04-03-2022
Fecha Emisión Cheque
04-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 253.566.822
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 949.542
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-25004-21-197235
Monto Contrato
₲ 4.968.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.738.395.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.623.090.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388985
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGURO MÉDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp