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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-039-0001103
Nro. de Timbrado
14653899
Monto de la Factura
₲ 403.800.000
Nro. de Orden de Pago
442
Fecha de Orden de Pago
24-02-2022
Fecha Emisión Cheque
24-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 380.350.233
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.424.313
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-25004-21-197235
Monto Contrato
₲ 4.968.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.738.395.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.623.090.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388985
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGURO MÉDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp