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Datos del Pago
Nro. de Factura
00100100000580
Nro. de Timbrado
12995784
Monto de la Factura
₲ 189.036.033
Nro. de Orden de Pago
580
Fecha de Orden de Pago
17-07-2019
Fecha Emisión Cheque
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.769.830
IVA
₲ 17.185.094
Retención DNCP
₲ 673.656
Retención IVA
₲ 5.155.528
Retención Renta
₲ 3.437.019
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
038
Código de Contratación (CC)
LP-27003-18-167184
Monto Contrato
₲ 189.036.033
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.036.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.769.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345802
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de equipos informaticos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah