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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020010177
Nro. de Timbrado
13076574
Monto de la Factura
₲ 362.271.700
Nro. de Orden de Pago
3017
Fecha de Orden de Pago
06-03-2019
Fecha Emisión Cheque
06-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 344.513.800
IVA
₲ 32.933.791
Retención DNCP
₲ 1.291.005
Retención IVA
₲ 9.880.137
Retención Renta
₲ 6.586.758
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
030
Código de Contratación (CC)
LP-27003-18-167202
Monto Contrato
₲ 362.271.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 362.271.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 344.513.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345802
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de equipos informaticos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah