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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010003191
Nro. de Timbrado
13111678
Monto de la Factura
₲ 117.811.000
Nro. de Orden de Pago
3012
Fecha de Orden de Pago
06-03-2019
Fecha Emisión Cheque
06-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.036.119
IVA
₲ 10.710.091
Retención DNCP
₲ 419.836
Retención IVA
₲ 3.213.027
Retención Renta
₲ 2.142.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
039
Código de Contratación (CC)
LP-27003-18-167555
Monto Contrato
₲ 117.811.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.811.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.036.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345802
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de equipos informaticos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah