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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000073
Monto de la Factura
₲ 1.634.663.258
Nro. de Orden de Pago
3409
Fecha de Orden de Pago
12-07-2024
Fecha Emisión Cheque
01-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.634.663.258
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SAJONIA
RUC
80128860-6
Número de Contrato
08/22
Código de Contratación (CC)
LP-30001-22-220564
Monto Contrato
₲ 12.023.653.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.800.376.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.800.376.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388424
Nombre de la Licitación
MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AVENIDAS FERNANDO DE LA MORA Y CARLOS ANTONIO LÓPEZ
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción