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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000025/26/27/28
Monto de la Factura
₲ 3.238.700.000
Nro. de Orden de Pago
8346
Fecha de Orden de Pago
14-12-2022
Fecha Emisión Cheque
14-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.237.700.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
06/22
Código de Contratación (CC)
LP-30001-22-219823
Monto Contrato
₲ 13.300.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.349.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.349.700.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408882
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMIONES PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS URBANOS
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción