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Datos del Pago
Nro. de Factura
016-005-0000025
Monto de la Factura
₲ 1.399.380.000
Nro. de Orden de Pago
8922
Fecha de Orden de Pago
30-12-2022
Fecha Emisión Cheque
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.399.380.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
07/22
Código de Contratación (CC)
LP-30001-22-219824
Monto Contrato
₲ 14.093.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.093.010.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.093.010.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408882
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMIONES PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS URBANOS
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción