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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 1.027.084.706
Nro. de Orden de Pago
1584
Fecha de Orden de Pago
24-04-2023
Fecha Emisión Cheque
25-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.027.084.706
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO OBRAS DE ASUNCION
RUC
80127415-0
Número de Contrato
04/22
Código de Contratación (CC)
LP-30001-22-219534
Monto Contrato
₲ 5.767.166.524
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.767.166.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.767.166.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406450
Nombre de la Licitación
SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE ASUNCION
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción