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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000289
Monto de la Factura
₲ 279.814.880
Nro. de Orden de Pago
94
Fecha de Orden de Pago
17-01-2017
Fecha Emisión Cheque
30-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 266.078.513
IVA
₲ 25.437.716
Retención DNCP
₲ 1.017.509
Retención IVA
₲ 7.631.315
Retención Renta
₲ 5.087.543
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
1272-2016-0110
Código de Contratación (CC)
LP-21001-16-134734
Monto Contrato
₲ 279.814.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.814.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.078.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307341
Nombre de la Licitación
LPN 30/2016 - CONTRATACION DE DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay