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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014887
Monto de la Factura
₲ 26.410.836
Nro. de Orden de Pago
1705
Fecha de Orden de Pago
11-11-2016
Fecha Emisión Cheque
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.114.304
IVA
₲ 2.400.985
Retención DNCP
₲ 67.227
Retención IVA
₲ 720.296
Retención Renta
₲ 480.197
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGUROS GENERALES SA-SEGESA.
RUC
80000241-5
Número de Contrato
80009769-6
Código de Contratación (CC)
LP-21001-16-119828
Monto Contrato
₲ 8.060.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.059.971.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.664.327.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303174
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS VARIOS PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay