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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012479
Nro. de Timbrado
11437592
Monto de la Factura
₲ 77.000.000
Nro. de Orden de Pago
657
Fecha de Orden de Pago
18-04-2016
Fecha Emisión Cheque
18-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.220.000
IVA
₲ 7.000.000
Retención DNCP
₲ 280.000
Retención IVA
₲ 2.100.000
Retención Renta
₲ 1.400.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGUROS GENERALES SA-SEGESA.
RUC
80000241-5
Número de Contrato
80009769-6
Código de Contratación (CC)
LP-21001-16-119828
Monto Contrato
₲ 8.060.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.059.971.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.664.327.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303174
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS VARIOS PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay