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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015778
Monto de la Factura
₲ 2.305.313.766
Nro. de Orden de Pago
209
Fecha de Orden de Pago
14-02-2017
Fecha Emisión Cheque
16-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.192.143.817
IVA
₲ 209.573.979
Retención DNCP
₲ 8.382.959
Retención IVA
₲ 62.872.194
Retención Renta
₲ 41.914.796
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGUROS GENERALES SA-SEGESA.
RUC
80000241-5
Número de Contrato
80009769-6
Código de Contratación (CC)
LP-21001-16-119828
Monto Contrato
₲ 8.060.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.059.971.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.664.327.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303174
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS VARIOS PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay