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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002997
Monto de la Factura
₲ 73.170.213
Nro. de Orden de Pago
222
Fecha de Orden de Pago
02-03-2018
Fecha Emisión Cheque
02-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.578.220
IVA
₲ 6.651.838
Retención DNCP
₲ 266.074
Retención IVA
₲ 1.995.551
Retención Renta
₲ 1.330.368
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUTER PLUS S.A.
RUC
80017504-2
Número de Contrato
1272-2016-0099
Código de Contratación (CC)
LP-21001-16-120028
Monto Contrato
₲ 3.442.130.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.307.307.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.144.948.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293310
Nombre de la Licitación
LPN 4PM/2015 - ADQUISICION DE MAQUINAS PARA LA TESORERIA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay