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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000898
Monto de la Factura
₲ 9.737.310
Nro. de Orden de Pago
358
Fecha de Orden de Pago
23-03-2017
Fecha Emisión Cheque
27-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.259.297
IVA
₲ 885.210
Retención DNCP
₲ 35.408
Retención IVA
₲ 265.563
Retención Renta
₲ 177.042
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
2/2016
Código de Contratación (CC)
LP-21001-16-118500
Monto Contrato
₲ 377.630.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 369.036.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.920.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293315
Nombre de la Licitación
LPN 2PM/2015-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINAS DE LA TESORERIA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay